| Kategorie | 2012 (v Kč) | 2013 (v Kč) | 2014 (v Kč) | 2015 (v Kč) | 2016 (v Kč) |
|---|
| Databáze |
2 465 200 |
2 435 200 |
2 080 200 |
2 002 200 |
1 802 200 |
| Údržba databáze a WWW, hosting, náklady na komunikaci (SMS, emailing) a vývoj |
1 444 000 |
1 414 000 |
939 000 |
861 000 |
661 000 |
| Služby - architektura, vývoj a správa DTB |
1 021 200 |
1 021 200 |
1 141 200 |
1 141 200 |
1 141 200 |
| Ekonomika |
1 968 200 |
2 182 900 |
2 567 900 |
2 204 900 |
2 194 900 |
| Služby - správa účetnictví |
1 420 200 |
1 604 400 |
1 604 400 |
1 604 400 |
1 604 400 |
| Provozní náklady |
45 000 |
45 000 |
423 000 |
40 000 |
35 000 |
| Účetnictví |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
| Ekonomické oddělení (audit, kontrola účetnictví, licence sw) |
203 000 |
233 500 |
240 500 |
260 500 |
255 500 |
| ICT |
3 859 000 |
3 234 000 |
2 096 000 |
1 894 000 |
1 784 000 |
| Telekomunikační služby |
1 090 000 |
780 000 |
480 000 |
260 000 |
210 000 |
| Služby - telekomunikační a informační systémy včetně servisu |
1 452 000 |
1 452 000 |
972 000 |
972 000 |
972 000 |
| Správa IT |
902 000 |
722 000 |
572 000 |
662 000 |
602 000 |
| Licence a správa softwaru |
415 000 |
280 000 |
72 000 |
0 |
0 |
| Komunikace - interní |
4 250 000 |
4 800 000 |
4 020 000 |
3 592 000 |
3 511 000 |
| Služby - on-line (správa sociálních sítí) |
600 000 |
600 000 |
624 000 |
480 000 |
720 000 |
| MY.TOP 09 |
700 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
150 000 |
| Facebook a další sociální sítě (včetně reklamy) |
550 000 |
1 400 000 |
1 160 000 |
930 000 |
630 000 |
| VideoTOP |
600 000 |
700 000 |
500 000 |
400 000 |
250 000 |
| Podporovatelé |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
150 000 |
| Implementace rychlé reakce |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
| Služby - zajištění komunikačních a volebních projektů |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 236 000 |
1 332 000 |
1 611 000 |
| Komunikace - PR |
2 218 600 |
2 585 160 |
2 469 400 |
2 109 000 |
1 934 000 |
| Zdroje - monitoring |
505 000 |
693 000 |
567 000 |
317 000 |
272 000 |
| Tiskové oddělení - setkání s novináři |
240 000 |
330 000 |
280 000 |
230 000 |
220 000 |
| Služby - tiskové oddělení a zajištění analytiky |
1 473 600 |
1 562 160 |
1 622 400 |
1 562 000 |
1 442 000 |
| Logistika, provoz, organizace akcí |
6 773 400 |
6 882 320 |
5 673 000 |
5 007 800 |
5 264 800 |
| Služby - recepce, provoz kanceláře generálního sekretáře a předsedy strany |
2 926 400 |
3 076 320 |
2 537 000 |
2 008 800 |
2 008 800 |
| Provozní náklady - právní služby, administrativa |
470 000 |
470 000 |
410 000 |
410 000 |
360 000 |
| Provoz Celostátní kanceláře (internet, poštovné, literatura, doprava, pojištění, kopírka) |
800 000 |
876 000 |
616 000 |
639 000 |
566 000 |
| Technické prostředky (papír, spotřební materiál) |
115 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
| Organizační odbor - akce (jednání orgánů TOP 09 a tiskové konference) |
312 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
| Nájem Celostátní kanceláře |
1 600 000 |
1 400 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
| Investice (vybavení) |
550 000 |
640 000 |
390 000 |
330 000 |
810 000 |
| Projekt - vzdělávání |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 040 000 |
1 285 600 |
800 000 |
| Vzdělávání |
1 300 000 |
1 300 000 |
800 000 |
700 000 |
500 000 |
| Služby - zajištění a koordinace vzdělávacích projektů |
360 000 |
360 000 |
240 000 |
585 600 |
300 000 |
| Rezerva |
330 000 |
587 920 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 100 000 |
| Rezerva |
330 000 |
587 920 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 100 000 |
| TOP centra |
7 597 200 |
7 415 000 |
7 177 200 |
7 177 200 |
6 856 400 |
| Kopírovací služby |
830 000 |
648 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
| Datové připojení |
280 000 |
265 000 |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
| Služby - krajská TOP centra - mobilita |
1 164 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Služby - krajská TOP centra |
5 323 200 |
6 502 000 |
6 547 200 |
6 547 200 |
6 356 400 |
| Zahraničí |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
990 000 |
640 000 |
| Zahraniční oddělení - provoz, stáže a zahraniční cesty |
550 000 |
550 000 |
250 000 |
200 000 |
150 000 |
| Služby - provoz zahraničního odd. |
420 000 |
420 000 |
720 000 |
420 000 |
120 000 |
| EPP - poplatek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
370 000 |
370 000 |
| Mzdy rezerva |
719 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Rezerva mzdy |
719 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Sněm |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
| Sněm |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
| Celkový součet |
33 111 400 |
34 552 500 |
29 693 700 |
28 662 700 |
25 887 300 |
